|
Zmluva |
|
zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Živica, o.z. |
|
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2025306
|
inštalácia alarmu
|
1 370.96 |
s DPH |
116
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
JOMI Security s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025301
|
pevná linka
|
44,76 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
detská penová podložka
|
73,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Richard Lacko |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025302
|
detská penová podložka
|
73,70 |
s DPH |
105
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Richard Lacko |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025203
|
Multisport karta 12/25
|
429,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
115
|
sedacie vaky
|
278,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Tuli.sk, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025304
|
sedacie vaky
|
278,00 |
s DPH |
115
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Tuli.sk, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
08.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025305
|
vodné, stočné 5.11.-4.12.25
|
82,55 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
116
|
inštalácia alarmu
|
1 370,96 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
JOMI Security s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
stravovanie žiakov 11/25
|
3 006,40 |
s DPH |
|
bez čísla zo dňa 30.8.2024
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
112
|
elektromontážne práce
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Oto Karkesz |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025308
|
elektrina 11/25
|
314,62 |
s DPH |
|
6430004358
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
117
|
čistiace prostriedky
|
136,27 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025309
|
čistiace prostriedky
|
136,27 |
s DPH |
117
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025310
|
mobil
|
23,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
11.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
120
|
kinetický piesok, plastelína
|
37,82 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
119
|
laminovačka
|
98,77 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Alza sk s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025311
|
laminovačka
|
98,77 |
s DPH |
119
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
Alza sk s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025312
|
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 12/25
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
BE-SOFT a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
23.12.2025 |