|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEGC7887-1
|
Zmluva č. SEG/ZO/2025SEGC7887-1 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Zálohové faktúry
|
režijne náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohové faktúry
|
režijne náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohové faktúry
|
režijne náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohové faktúry
|
režijne náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohové faktúry
|
režijne náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohové faktúry
|
režijne náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Zálohové faktúry
|
režijne náklady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
022/25/14/Dotácia
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Senec
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Mesto Senec |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2025 |
|
|
Zmluva |
sŠ-19/2023-3
|
darovacia zmluva
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Marek Beno |
|
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
8100091577
|
Majetkové poistenie a poistenie zodpovednosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.08.2025 |
|
|
UNIQA pojišťovňa, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
32301/2023
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Zmluva |
039/23/14
|
zmluvs o poskytnutí dotácie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
mesto Senec |
|
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2025241
|
toaletný papier skladaný ECO
|
77,76 |
s DPH |
78
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025240
|
mobil
|
23,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025239
|
skladané utierky
|
38,60 |
s DPH |
76
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025238
|
laminovacie fólie
|
152,74 |
s DPH |
77
|
00005063
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025237
|
Multisport karta 10/25
|
467,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025236
|
IKT 9/25
|
372,08 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Magic Solutions, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
správa zálohy 10/25
|
24,48 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Magic Solutions, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Mária Pati Nagyová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
20.10.2025 |