Zmluvy, faktúry, objednávky a verejné obstarávania

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025238 laminovacie fólie 152,74 s DPH 77 00005063 07.10.2025 Ticket Service, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 10.10.2025 20.10.2025
    Objednávka 76 skladané utierky 38,60 s DPH 07.10.2025 Pretože TRIPSY s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 07.10.2025
    Faktúra 2025239 skladané utierky 38,60 s DPH 76 08.10.2025 Pretože TRIPSY s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 03.10.2025 20.10.2025
    Objednávka 78 toaletný papier skladaný ECO 77,76 s DPH 07.10.2025 DAMITO s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 07.10.2025
    Faktúra 2025241 toaletný papier skladaný ECO 77,76 s DPH 78 10.10.2025 DAMITO s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 14.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 2025235 správa zálohy 10/25 24,48 s DPH 06.10.2025 Magic Solutions, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 15.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 2025242 elektrina 9/25 240,50 s DPH 6430004358 13.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 17.10.2025 20.10.2025
    Objednávka 60 kryt displeja Lenovo ThinkBook 71,34 s DPH 28.07.2025 Magic Solutions, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 28.07.2025
    Faktúra 2025243 kryt displeja Lenovo ThinkBook 71,34 s DPH 60 14.10.2025 Magic Solutions, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 22.10.2025 30.10.2025
    Objednávka 79 switch na 48 portov 372,32 s DPH 08.10.2025 Magic Solutions, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 08.10.2025
    Faktúra 2025244 switch na 48 portov 372,32 s DPH 79 14.10.2025 Magic Solutions, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 23.10.2025 30.10.2025
    Faktúra 2025245 dokumentácia CO 16.10.-15.11.25 61,50 s DPH 17.10.2025 MG DOKUMENT, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 21.10.2025 30.10.2025
    Faktúra 2025236 IKT 9/25 372,08 s DPH 06.10.2025 Magic Solutions, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 15.10.2025 20.10.2025
    Faktúra 2025234 BOZP 9/25 75,00 s DPH 06.10.2025 DA DODA spol. s r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 15.10.2025 20.10.2025
    Objednávka 83 kolíčková písanka šesťriadková 110,00 s DPH 20.10.2025 Tyflocomp s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 20.10.2025
    Objednávka 71 telefón - zariadenie 10,15 s DPH 19.09.2025 Slovak Telekom, a.s. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 19.09.2025
    Faktúra 2025222 seminár - odmeňovanie PZ a OZ 39,99 s DPH 68 17.09.2025 Nezisková organizácia VESNA Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 22.09.2025 30.09.2025
    Faktúra 2025223 seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov 39,98 s DPH 69 17.09.2025 Nezisková organizácia VESNA Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 24.09.2025 30.09.2025
    Faktúra 2025224 prenájom kopírovacích zariadení 386,84 s DPH 30.09.2025 MSJ servis, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 09.10.2025 10.10.2025
    Faktúra 2025225 výkon zodpovednej osoby 10/25 22,00 s DPH ZO/2021AZO7887-1 01.10.2025 Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. Spojená škola PaedDr. Mária Pati Nagyová riaditeľka školy 07.10.2025 10.10.2025
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/653